Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu iznose 2.875.051.837,00 KM, što predstavlja povećanje za 127,4 mil. KM ili 5% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu.
Ukupno planirana sredstva za bruto plaće i naknade iznose 190,3 mil. KM i veća su za 6,6 mil. KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 27,7 mil. KM i veće su za 0,9 mil. KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. Doprinosi poslodavca planirani su u ukupnom iznosu od 23,4 mil. KM proporcionalno ekonomskom kodu 6111 – Bruto plaće i naknade.
Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 89,6 mil. KM, što je za 0,1 mil. KM više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. Znatan dio sredstava se odnosi na sredstva koja će se finansirati sa podračuna, tj. za njihovo finansiranje obezbjeđena su namjenska sredstva na prihodovnoj strani. Putni troškovi planirani su u iznosu od 3,0 mil. KM, odnosno manji su za 0,05 mil. KM u odnosu na iznos planiran Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.
Izdaci za energiju iznose 6,1 mil. KM što je za 0,1 mil. KM manje u odnosu na iznos iz 2017. godine. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge iznose 5,9 mil. KM, što je za 0,1 mil. KM ili 1% više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara planirani su u iznosu od 16,2 mil. KM i smanjeni su za 0,8 mil. KM ili 5%.
Izdaci za usluge prevoza i goriva povećani su u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu za 0,2 mil. KM ili 6% i iznose 3,3 mil. KM. Izdaci za unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 8,9 mil. KM što je za 0,4 mil. KM ili 4% manje u odnosu na iznos iz 2017. godine.
Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 5,1 mil. KM i veći su za 12% u odnosu na 2017. godinu. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa planirani su u iznosu od 2,4 mil. KM i veći su za 0,4 mil. KM u odnosu na prethodnu godinu. Ugovorene i druge posebne usluge iznose 38,5 mil. KM i na skoro istom nivou su kao u prethodnoj godini.
Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 1.020,8 mil. KM i smanjeni su za 24,3 mil. KM u odnosu na 2017. godinu.
Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima planirani su u iznosu od 374,6 mil. KM, odnosno smanjeni su za 6,5 mil. KM ili 2% u odnosu na sredstva planirana u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu. U okviru ove pozicije najznačajnija promjena tiče se sredstava za kantone i općine a koja su povećana za 6 mil. KM.
Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 473,3 mil. KM i veći su za 2,0 mil. KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. U okviru ove pozicije najznačajnija promjena tiče se sredstava za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica za šta je planirano 9 mil. KM.
Tekući transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 21,5 mil. KM i manji su za 0,7 mil. KM.
Subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 47,1 mil. KM i povećane su za 7,3 mil. KM, od kojih su najznačajniji:
-
Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH iznosi 22,0 mil. KM, koliko je iznosio i u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu;
-
Subvencije javnim preduzećima – Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH doo Sarajevo iznosi 6,0 mil. KM;
-
Subvencije javnim preduzećima - JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZHB po osnovu subvencija troškova električne energije iznose 3,3 mil. KM, što je za 0,3 mil. KM više u odnosu na 2017. godinu.
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu 73,6 mil. KM, što je za 28,0 mil. KM manje u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu.
Drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 30,6 mil. KM i veći su za 1,6 mil. KM ili 6% u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu.
Kpitalni transferi su planirani u iznosu od 212,2 mil. KM, i veći su za 192,0 mil. KM u odnosu na iznos iz Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu. Najveći dio se odnosi na izgradnju putne infrastrukture iz akumulirane dobiti javnih preduzeća.
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima planirani su u iznosu od 3,2 mil. KM od kojih je najznačajniji Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica u iznosu od 1,5 mil. KM. Kapitalni transferi pojedincima iznose 1,5 mil. KM i na istom su nivou kao prethodne godine, a odnose se nabavku automobila za invalide.
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,7 mil. KM, što je za 5,3 mil. KM manje u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za rekonstrukciju ustanova za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH.
Kapitalni transferi javnim preduzećima planirani su u iznosu od 196,8 mil. KM i u odnosu na 2017. godinu veći su za 187,7 mil. KM. Najveći dio se odnosi na izgradnju putne infrastrukture iz akumulirane dobiti javnih preduzeća u iznosu od 183,0 mil. KM. Znatan iznos ovih sredstava se finansira iz namjenskih izvora finansiranja.
Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima planirani su u iznosu od 10,0 mil. KM i odnose se na Japanski grant – 2KR koji nije bio planiran u 2017. godini.
Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 124,9 mil. KM, što je za 23,5 mil. KM manje u odnosu na sredstva planirana na ovoj poziciji u 2017. godini. Od toga kamate na pozajmice primljene kroz Državu iznose 79,1 mil. KM, izdaci za inostrane kamate iznose 2,5 mil. KM, kamate na domaće pozajmljivanje iznose 19,2 mil. KM i izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama iznose 24,0 mil. KM.
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada planirana je u iznosu od 1.000,00 KM što je na nivou sredstava planiranih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu. Nabavka građevina planirana je u iznosu od 13,0 mil. KM i veća su za 0,9 mil. KM u odnosu na sredstva planirana Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.
Nabavka opreme planirana je u ukupnom iznosu od 9,7 mil. KM, što je za 2,4 mil. KM više u odnosu na 2017. godinu. Najveći dio se odnosi na sredstva sa podračuna. Nabavka ostalih stalnih sredstava iznosi 2,0 mil. KM i u odnosu na 2017. godinu manja je za 0,2 mil. KM. Sredstva na ovoj poziciji se najvećim djelom odnose na nabavku robnih rezervi u iznosu od 2,0 mil. KM.
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava je planirana u iznosu od 7,6 mil. KM što je za 0,4 mil. KM više u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu.
Rekonstrukcija i investicijsko održavanja su planirani u ukupnom iznosu od 11,8 mil. KM, što predstavlja povećanje od 2,6 mil. KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu.
Na poziciji izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima planiran je iznos od 6,1 mil. KM, a najvećim dijelom se odnosi na učešće Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira Međunarodna zajednica. Ostala domaća pozajmljivanja planirana su u iznosu od 14,4 mil. KM, što je za 11,4 mil. KM više u odnosu na 2017. godinu.
Otplate dugova primljenih kroz Državu iznose 566,0 mil. KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu za 3,4 mil. KM. Vanjske otplate planirane su u iznosu od 4,2 mil. KM i veće su za 0,4 mil. KM u odnosu na 2017. godinu.
Otplate domaćeg pozajmljivanja planirane su u iznosu od 480,0 mil. KM, što je za 50,0 mil. KM manje u odnosu na 2017. godinu. Za obaveze po osnovu emitovanja trezorskih zapisa planirano je 360,0 mil. KM, a za obaveze po osnovu emitovanja dugoročnih vrijednosnih papira planirano je 120,0 mil. KM.
Otplate unutrašnjeg duga u 2018. godini iznose 64,7 mil. KM i u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2017. godinu veće su za 22,0 mil. KM ili 51%. Otplate duga po izdatim garancijama iznose 1,5 mil. KM što je na nivou sredstava planiranih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.
